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質問
質問者：yuwawan 処理の仕方を教えてください
困り度：
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 昨年の決算時に売掛金として計上しましたが、その後会社同士でもめにもめ、回収できなくなりました。
この場合の今年度決算時・仕分けの方法を教えていただければと思います。
色々と調べて見ましたがわからず・・・・

文面わかりづらくて申し訳ありません。
よろしくお願いします。
質問投稿日時：08/07/15 09:32
質問番号：4177798
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 
回答者：hinode11 今年度決算期末の日付で、

〔借方〕貸倒損失◇◇◇◇／〔貸方〕売掛金ＯＯＯＯ
〔借方〕仮受消費税ΔΔΔΔ／
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
借方合計ＯＯＯＯ／貸方合計ＯＯＯＯ
種類：回答
どんな人：専門家
自信：自信あり
回答日時：08/07/15 12:59
回答番号：No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 
回答者：KAIKEISOFT １．売掛金の回収見込みがあれば、そのままにしておきます。
ただもらえないだけではどうしようもありません。

２．回収できないことが確実で、貴社にその原因があれば、その原因を明らかにする証憑を作成して値引き等で処理します。
売上値引／売掛金
たとえば、製品の瑕疵、納期ミスで相手方への多大な損失などです。

３．相手先とのトラブルで埒があかない場合は、決算までに内容証明郵便で、債権放棄をします。ただし、そのトラブルの内容を詳細に記録しておきます。
特別損失など／売掛金

４．相手が行方不明、倒産などの場合は、その事実を明らかにする書類を保存しておき、貸倒損失として処理します。
弁護士等から返済計画が示されればそれに従います。
この場合は、税務署、税理士にご相談してください。

※上記１．の場合が一番やっかいです。
粘り強く交渉して、ある程度の値引額で妥結するか、あとは訴訟するかになります。
種類：アドバイス
どんな人：専門家
自信：自信あり
回答日時：08/07/15 10:29
回答番号：No.1
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